Bijna half miljoen euro per jaar extra nodig voor Sportbedrijf Nunspeet

Het Sportbedrijf Nunspeet krijgt met ingang van 2027 een jaarlijkse exploitatiebijdrage van 498.000 euro van de gemeente.

Wijnand Kooijmans

Sinds de bouw van Sportief Recreatiecentrum de Wiltsangh in 2023 is er bij het sportbedrijf sprake van een negatief exploitatieresultaat. Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat dit door diverse onvoorziene ontwikkelingen nader is te verklaren.

Incidentele exploitatiebijdragen
Vanaf 2023 heeft de gemeente om die reden diverse incidentele exploitatiebijdragen beschikbaar gesteld. Vanaf 2027 wil men het sportbedrijf laten beschikken over een structurele aanvullende exploitatiebijdrage.

Dit is, zo stelt het college, nodig om te voorkomen dat het sportbedrijf jaarlijks afhankelijk blijft van incidentele bijdragen en om een veilige en toekomstbestendige exploitatie van het zwembad en de overige binnensportaccommodaties te waarborgen.

Externe factoren
In januari heeft de raad besloten voor dit jaar een incidentele bijdrage van 455.000 euro beschikbaar te stellen. De stijging van de exploitatiekosten is onder meer te wijten aan diverse externe factoren. Het gaat om indexering, inflatie, nieuwe wet- en regelgeving en stijging van exploitatiebijdragen en -inkomsten.

Hogere energiekosten
Tegenvallers waren er ook door het hoger uitvallen van de energiekosten. De opzet was stroom terug te leveren aan het net, maar dat geeft geen financieel voordeel meer. Ook vallen de onderhouds- en schoonmaakkosten hoger uit.

Personeelskosten
Daarnaast vielen - onder andere door het vertrek van de directeur en zijn vervanging - de personeelskosten hoger uit. Er waren ook problemen rond de oplevering van het complex en men heeft te maken met tegenvallende bezoekersaantallen van het zwembad ten opzichte van het oude zwembad De Brake.

Naast de Wiltsangh beheert en exploiteert het sportbedrijf ook sporthal de Feithenhof in Nunspeet en sportzaal Op de Heide en de gymzaal Da Costa in Elspeet. De kosten van beheer en exploitatie van deze accommodaties zijn verwerkt in de totale begroting van het sportbedrijf.

Realistische begroting
De opdracht was om dit jaar te kijken naar een realistische begroting vanaf 2027. Gekeken is naar wat noodzakelijk is, naar voortschrijdend inzicht en wat wenselijk is. Het merendeel van de wenselijke elementen binnen de begroting, bijvoorbeeld de inrichting van het terras van de Wiltsangh, is inmiddels al gerealiseerd.

Drie varianten
Er zijn drie varianten van de begroting uitgewerkt. Eén daarvan is niet verder in de besluitvorming meegenomen omdat deze forse maatschappelijke, maar niet wenselijke gevolgen had.

Een andere begroting is ambitieus en sluit met een exploitatiebijdrage van 428.745 euro door meer inkomsten te behalen door intensivering van Swim2Play en bewegingsonderwijs. Dit overnemen vindt het college echter niet wenselijk, omdat een deel van die inkomsten ook komt uit de gemeentelijke begroting.

Gekozen wordt voor de begroting die het meest realistisch wordt bevonden. Ook hierin staan, zo geeft het college aan, de nodige ambities en het benutten van kansen.